Die beiden Geschäftsführer eines IT-Systemhauses in meinem Verbund interessierte die aktuelle Auslastung sowie den erwirtschafteten Deckungsbeitrag pro Techniker.

Um dies tagesaktuell in einer QlikSense Analyse zu erreichen wurde das ERP-System sage100 für die an Kunden fakturierten Dienstleistungen, das sageCRM System für die Bearbeitungsdauer von Tickets durch den Techniker sowie das hausinterne Personaleinsatzplanungstool für Abwesenheiten, Kostensätze und Arbeitszeitmodelle abgegriffen und in einem BI-Datenmodell zusammengeführt. Zur Ermittlung der maximalen Arbeitstage pro Jahr mussten noch die Feiertage aus einer Website-Quelle integriert werden.

Die Identifikation des Technikers aus den 3 unterschiedlichen Vorsystemen musste im Datenmodell harmonisiert werden. Ebenso wurden spätere Dienstleistungsgutschriften aufgrund von Reklamationen gegengerechnet.

Ein Vergleich der Deckungsbeiträge in den unterschiedlichen Entgeltgruppen verbunden mit den erzielten produktiven Auslastungen über den Tag hinweg erlauben den beiden Geschäftsführern nun eine Entscheidungsunterstützung bei der Personalbedarfs- und auch Personaleinsatzplanung.